Ammattikorkeakoulun hallitus
Pöytäkirja 18.05.2026/Pykälä 4

Ammattikorkeakoulun hallitus 18.05.2026 § 4  

467/02.01.03/2026  

Talous- ja hallintojohtaja Ulla-Maija Lakka:

Turun AMK:n sektorit tekevät huhtikuun aikana osaamisaluekohtaisesti ensimmäisen kvartaalin analyysin vuoden 2026 maaliskuun lopun tilanteesta. Yleisellä tasolla voidaan todeta, että sektoreiden toiminta on edennyt pääsääntöisesti suunnitelmien mukaan. Talouden kehittymistä tullaan seuraamaan kuukausitasolla tulolajikohtaisesti, mikä mahdollistaa jatkossa nopean reagoinnin suunnitelmallisen toiminnan tukemiseksi. Mittarituloksia raportoidaan kuukausittain, osin jopa päivittäin, mikä mahdollistaa toiminnan seurannan kvartaaliakin tiheämmin.

Talous:

Maaliskuun 2026 lopun suoriteperusteinen tulosraportti osoittaa, että Turun AMK:n tulos kehittyy kokonaisuutena budjetoituun nähden positiivisesti. Maaliskuun lopun tulos 864 tuhatta euroa ylittää ajankohtaan budjetoidun 50 000 euroa. Vaikka toteutuneet varsinaisen toiminnan tulot 23,99 milj. euroa (22,80 milj. euroa Q1 2025) alittavat vastaavat budjetoidut tulot (ilman rahoitustuottoja) 25,24 milj. euroa 1,24 milj. eurolla, vastaavasti toteutuneet menoerät 23,25 milj. euroa (21,79 milj. euroa Q1 2025) alittavat suunnitellut 25,41 milj. euroa 2,17 milj. eurolla. Kaikki tuloslaskelman toteutuneet menomomentit alittavat budjetoidut maaliskuun loppuun jaksotettujen poistojen pientä ylitystä lukuun ottamatta.

Sivistan työehtosopimus päättyi 31.3.2026 ja uusi sopimus on parhaillaan neuvoteltavana. Palkkojen mahdolliseen korotukseen on varauduttu budjetissa koko vuodelle 2 % ja varauma näkyy myös Q1 tuloksessa.

Toteutunut TKI - ulkoisen rahoituksen määrä jatkaa kasvuaan. Toteutunut 4,13 milj. euroa (3,27 milj. euroa Q1 2025) jää Q1 ajanjaksolle budjetoidusta 5,30 milj. eurosta, mutta se ylittää viime vuoden ajankohtaa vastaavan toteuman 0,86 milj. eurolla, mikä enteilee tässä vaiheessa jälleen ennätyksellistä noin 3,5 milj. euron (+ 22,65 %) ulkoisen rahoituksen lisäystä vuoden 2025 toteumaan 15,45 milj. euroa. Hanketoimintaa seurataan kuukausitasolla ja toimenpiteet jatkuvat TKI-toiminnan kiihdyttämiseksi kohti tulevan vuosikymmenen vaihteen 30 milj. euron TKI - ulkoisen rahoituksen tavoitetta. Liiketoiminnan liikevaihto ja tulos ovat pysyneet vuoden 2025 tasossa.

Toiminta:

Turun AMK:n toiminta jatkaa pääosin kasvuaan. Rahoitukseen vaikuttavista mittareista viime vuoden vastaavan ajankohdan toteumista ovat nousseet ensimmäisellä kvartaalilla (AMK-tutkintojen määrä, julkaisut, jatkuvan oppimisen pistetuotto sekä TKI-ulkoinen rahoitus). Myös opiskelijapalautteen (AVOP) keskiarvo on edelleen nousussa. YAMK-tutkintojen määrä vuoden alussa alittaa hieman viime vuoden vastaavan ajankohdan luvun.

HTV määrä on noussut vuodenvaihteesta kolmellakymmenelläviidellä lukuun 857. Sairauspoissaoloprosentti on noussut vuodenvaihteen tasosta 1,36 % lukuun 1,8 %.

Rehtori-toimitusjohtaja Vesa Taatila:

Ehdotus Hallitus käy keskustelun ja päättää merkitä Q1 toiminnan ja talouden tilanteen tiedoksi.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.